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  2016年度决算公开(市委党校)  
   
   
 
 
     
 

  

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

   

一、 主要职能

    市委党校是在市委直接领导下对党员领导干部和理论干部进行教育培训的学府,是对全市党建、政治、经济、社会、文化、生态等各项事业的发展进行科学研究的基地,是市委的重要部门,发挥着培训轮训主阵地、“参谋库”和“智囊团”的作用。

 

 

 

 

 

二、 部门决算单位构成

 

中国共产党滕州市委员会党校部门决算包括:中国共产党滕州市委员会党校本级决算

纳入中国共产党滕州市委员会党校2016年度部门决算汇编范围的单位共1  个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中国共产党滕州市委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

   公开01部门                                                                  单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

464.44 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

464.44 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

464.44 

本年支出合计

22

 464.44

         用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

464.44 

总计

26

 464.44

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

  部门:                                                                               单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

464.44 

464.44 

 

 

 

 

 

 

 2050802

 干部教育

460.17 

460.17 

 

 

 

 

 

 

 2050899

 其他进修及培训

4.27 

4.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

464.44 

368.44 

96 

 

 

 

 

 205

 教育支出

464.44 

368.44 

96 

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

464.44 

368.44 

96 

 

 

 

 

 2050802

 干部教育

460.17 

364.17 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050899

 其他进修及培训

4.27

 

4.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表

   公开04 部门:        单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

464.44 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

464.44 

464.44

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

464.44 

本年支出合计

23

464.44 

464.44 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

     一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

464.44 

合计

28

464.44 

464.44

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05 部门:                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

464.44 

368.44 

96 

 

205 

 教育支出

 464.44

 368.44

 96

 

20508 

 进修及培训

 464.44

 368.44

 96

 

 2050802

 干部教育

 460.17

 364.17

 96

 

 2050899

 其他进修及培训

 4.27

 4.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06 部门:                     单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

262.66

302

商品和服务支出

23.62

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

116.66

30201

  办公费

1.18

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

55.04

30202

  印刷费

0.58

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

9.8

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.64

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

81.16

30206

  电费

5.35

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.85

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

82.15

30211

  差旅费

0.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

2.56

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

4.27 

30215

  会议费

0.6

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

31.5

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.92

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

40.1

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

6.28

30231

  公务用车运行维护费

0.81

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.89

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

344.81

公用经费合计

23.62

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07 部门:    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08 部门:         单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.07

 0

 3

 0

 3

 4.07

5.66

0

2.81

0

2.81

2.85

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算

财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2016年度部门决算

情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 464.44  万元(其中本年收入464.44  万元),包括:财政拨款收入464.44 万元,年初结转和结余0  万元。

2016年度支出总计464.44 万元(其中本年支出464.44  万元),包括:一般公共服务支出 368.44 万元,年末结转结余0  万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计 464.44 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 464.44 万元、年初结转和结余 0 万元。

2016年财政拨款支出决算总计464.44 万元,支出具体情况如下:

1、              一般公共服务(类)支出  368.44 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等支出

2、              项目支出96万元,主要用于项目的办公设备购置、物业管理费、维修维护费、培训费、印刷费、办公费、水电费等支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出464.44 万元,比年初预算数增加14.52   万元,主要原因是工资结构调整,单位参公人员工资大幅增加。年末结转和结余0  万元。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出368.44   万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等支, 比年初预算数增加14.52   万元,主要原因是工资结构调整,单位参公人员工资大幅增加。

2、项目支出96万元,主要用于办公设备购置、物业管理费、维修维护费、培训费、印刷费、办公费、水电费等支出,比年初预算数增加1万元,主要原因是校园维修维护成本加大。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算 464.44  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费344.81  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费119.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度,中国共产党滕州市委员会党校“三公”经费财政拨款支出决算数为 5.66  万元,比年初预算数减少1.41   万元,主要原因是精确估算,厉行节约,严格执行支出标准,严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0 万元;公务用车购置及运行维护费决算2.81万元,比年初预算数减少0.19    万元;公务接待费决算 2.85万元,比年初预算数减少1.22    万元。

2016年度,中国共产党滕州市委员会党校三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.07  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元。公务用车购置及运行费减少6.92  万元,主要原因是按照上级要求核减公务用车一辆,并严格标准、厉行节约。公务接待费减少0.15万元,主要原因是严格标准、厉行节约、杜绝不必要的接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排   0    等单位,因公出国(境)团组 (人)数 0  个,累计 0  人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出  0  万元。2016年 中国共产党滕州市委员会党校   等单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆,主要是……

公务用车运行维护费支出2.81    万元。主要用于汽油购置费、过路过桥费、保险费、维修维护费等2016年中国共产党滕州市委员会党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2   辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出2.85  万元。主要用于上级党校、兄弟党校等单位调研、备课会、座谈会等事项(主要接待事项),接待 15   批次、 478  人次。

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级党校、兄弟党校等单位调研、备课会、座谈会等事项(主要接待事项),接待 15    批次、 478  人次

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年中国共产党滕州市委员会党校政府采购支出总额 0.14   万元,其中:政府采购货物支出0.14    万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0  万元。

(二)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 23.62  万元,比2015年减少31.65 万元,主要原因是严格执行八项规定和从严治党要求,厉行节约,注重效益和效果,日常费用大幅减少,没有发生新增支出,没有大型项目支出等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2   辆,其中,一般公务用车2   辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价50万元以上通用设备 0  台(套),单位价100万元以上通用设备  0 台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
   
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