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  2015年度中国共产党滕州市委员会党校部门决算  
   
   
 
 
     
 

 

 

 

 

2015年度中国共产党滕州市委员会

党校部门决算

 

 

(文本格式  仅供参考)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

   

一、 主要职能

 

    市委党校是在市委直接领导下对党员领导干部和理论干部进行教育培训的学府,是对全市党建、政治、经济、社会、文化、生态等各项事业的发展进行科学研究的基地,是市委的重要部门,发挥着培训轮训主阵地、“参谋库”和“智囊团”的作用。

 

二、 部门决算单位构成

 

中国共产党滕州市委员会党校部门决算包括:中国共产党滕州市委员会党校本级决算

纳入中国共产党滕州市委员会党校2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国共产党滕州市委员会党校本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第二部分

 

 

2015年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                      公开01

部门                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

419.11 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

32 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

451.11 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

451.11 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

 

 

收入决算表

                                                                                    公开02

 部门:                                                                               单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

451.11 

419.11 

 

32 

 

 

 

 

 2050802

干部教育

451.11 

419.11 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

                                                                                 公开03

部门:                                                                                                                  单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

451.11 

328.91 

122.2 

 

 

 

 

 2050802

干部教育

451.11 

328.91 

122.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                   公开04

 部门:                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

419.11 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

419.11 

419.11 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

419.11 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05

 部门:                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

419.11 

328.91 

90.2 

 

2050802 

 干部教育

 419.11

 328.91

 90.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06

 部门:                                                                               单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

328.91 

273.64 

55.27 

 

301 

 工资福利支出

 222.59

 222.59

 

 

302 

 商品和服务支出

 48.27

 

 48.27

 

 303

 对个人和家庭的补助

 51.05

 51.05

 

 

310 

 其他资本性支出

 7

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开07

 部门:                                                                               单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12.73

 

 9.73

 

 9.73

 3

 12.73

 

 9.73

 

9.73 

 3

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开08

 部门:                                                                               单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计451.11   万元,其中:财政拨款收入 328.91  万元,事业收入32万元。

2015年度支出总计  451.11  万元,其中:一般公共服务支出 328.91   万元,项目支出 122.2   万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为  419.11  万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出  328.91  万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

2、项目支出  90.2   万元,主要用于办公设备购置、物业管理费、维修维护费、培训费、印刷费、办公费、水电费等支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入   万元,本年支出   万元,年末结转和结余           

万元。

2015年政府性基金支出决算为   万元,具体情况如下:

1××基金安排的支出   万元,主要用于……。

2、……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度,中国共产党滕州市委员会党校“三公”经费财政拨款支出决算数为  12.73    万元(含厅(局)机关及   个所属单位),比年初预算数减少3.07   万元,比上年决算数减少(增加) 6.21  万元。主要原因是精确估算,厉行节约,严格执行支出标准,严格控制三公经费。其中:因公出国(境)费决算   0 万元,比年初预算数减少(增加)  0  万元,比上年决算数减少(增加) 0   万元,主要原因在于单位严格执行“八项规定”精神和上级作风建设有关要求,严于律己,厉行节约,同时结合单位实际情况,认为根本没有出国考察学习的必要;公务用车购置及运行维护费决算   9.73万元,比年初预算数减少3.02    万元,比上年决算数减少3.72    万元,主要原因在于积极适应公车制度改革要求,规范单位人员用车制度,减少不必要的公务用车,严禁私人用车;公务接待费决算     3万元,比年初预算数减少0.05    万元,比上年决算数减少2.49    万元,主要原因在于近几年来不断提高对规范公务接待管理的认识,厉行节约,严格控制,规范标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费决算   0  万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排中国共产党滕州市委员会党校等单位出国(境)团组   0  个、参加其他单位组织的出国(境)团组  0   个,全年因公出国(境)团组共计    个,累计    0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 9.73  万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出   0 万元。2015   等单位使用财政拨款购置公务用车    辆,主要是……

公务用车运行维护费9.73     万元。主要用于汽油购置费、过路过桥费、保险费、维修维护费等。2015年中国共产党滕州市委员会党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  3  辆。

3、公务接待费决算  3   万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出  3万元。主要用于接待山东省委党校、寿光市委校、枣庄市委党校、江苏大丰市委党校、淄博市委党校、薛城区委党校等单位调研、备课会、座谈会等事项(主要接待事项),接待12    批次、 534  人次。

外事接待支出 0  万元。主要用于……(主要接待事项),接待    批次、    人次。

注:若无外事接待费支出,可参照如下说法:2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于…… (主要接待事项),接待     批次、   人次)

五、政府采购支出情况

2015年中国共产党滕州市委员会党校政府采购支出总额 14.23   万元,其中:政府采购货物支出  14.23  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

六、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出 55.27  万元,比2014年增加7.15   万元,增长14.8  %。主要原因是:尽管进行了节约和节俭,日常费用大幅减少,但发生以下几项新增支出:老式电脑毁损严重,进行电脑更新换代,增加了办公设备购置的费用;单位基础设施老化,日常和大项维修维护支出增多;保利建设集团租赁单位办公楼,水电费增多。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆 3  辆,其中,部级领导干部用车   辆、一般公务用车  3 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备   台(套)。

 

 

 

 
     
   
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